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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	924	Data de lançamento:	12/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS, SELADOR, ROLOS. PINCÉIS E LIXAS) PARA PINTURA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES CONFORME OFICIO Nº 07/5ºGPM/2014.	0,00	1.558,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS, SELADOR, ROLOS. PINCÉIS E LIXAS) PARA PINTURA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES CONFORME OFICIO Nº 07/5ºGPM/2014.	1.558,00
27/02/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .004.462.733.		1.558,00
06/03/2014	Pagamento de Empenho 924/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859531			1.558,00
TOTAL		1.558,00	1.558,00	1.558,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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