Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LABORATORIO DE ANAL.CLIN. SAMAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
925 |
Data de lançamento: |
12/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS/ESPECIALIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DE UNB EM CUMPRIMENTO AO CONTRATO "SUS" Nº 543/2008. |
0,00 |
3.021,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2014 |
REF. SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DE UNB EM CUMPRIMENTO AO CONTRATO "SUS" Nº 543/2008. |
3.021,29 |
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| 12/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 742. |
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3.021,29 |
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| 21/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 925/2014
LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680 |
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3.021,29 |
| TOTAL |
3.021,29 |
3.021,29 |
3.021,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
