Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
926 |
Data de lançamento: |
12/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
INVESTIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO PARA A E.M.E.F MENINO DEUS. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO PARA A E.M.E.F MENINO DEUS. |
380,00 |
|
|
| 12/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .004.360.699. |
|
380,00 |
|
| 25/02/2014 |
Pagamento de Empenho 926/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851115 |
|
|
380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
