Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
929 |
Data de lançamento: |
12/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA DE RRT Nº 1993900, PROJETO PPCI DO PAVILHAO DA COMUNIDADE DE SAO JOSE |
70,83 |
70,83 |
| 1.00 |
RRT Nº 1993379, PROJETO DE PPCI PAVILHAO DA LINHA FERRARI |
70,83 |
70,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2014 |
REF. DESPESA DE RRT Nº 1993900, PROJETO PPCI DO PAVILHAO DA COMUNIDADE DE SAO JOSE RRT Nº 1993379, PROJETO DE PPCI PAVILHAO DA LINHA FERRARI |
141,66 |
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| 12/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
141,66 |
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| 17/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 929/2014
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU - 4161 |
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141,66 |
| TOTAL |
141,66 |
141,66 |
141,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
