Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
962 |
Data de lançamento: |
13/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
0,00 |
214,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
214,62 |
|
|
| 13/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 1041810. |
|
214,62 |
|
| 26/02/2014 |
Pagamento de Empenho 962/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 293 |
|
|
214,62 |
| TOTAL |
214,62 |
214,62 |
214,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
