Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
967 |
Data de lançamento: |
14/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. FERIAS 01/2014 |
44,75 |
44,75 |
| 1.00 |
FOLHA 01/2014 |
143,34 |
143,34 |
| 1.00 |
FOLHA COMPLEMENTAR |
4,05 |
4,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2014 |
REF. FERIAS 01/2014 FOLHA 01/2014 FOLHA COMPLEMENTAR |
192,14 |
|
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| 14/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YOTA, CFE FERIAS 01/2014, FOLHA 01/2014, FOLHA COMPLEMENTAR. |
|
192,14 |
|
| 18/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 967/2014
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS - 150 |
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192,14 |
| TOTAL |
192,14 |
192,14 |
192,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
