Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
989 |
Data de lançamento: |
14/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, RELÉS, INSTALAÇÕES DE LUMINARIAS. |
0,00 |
1.985,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2014 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, RELÉS, INSTALAÇÕES DE LUMINARIAS. |
1.985,00 |
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| 14/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF .004.377.319. |
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1.985,00 |
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| 26/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850015
PAGTO. REF. EMPENHO 989/2014
NELSON HEFLE - 136 |
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1.985,00 |
| TOTAL |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
