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Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NO POSTO DE ABASTECIMENTO.	0,00	4.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NO POSTO DE ABASTECIMENTO.	4.200,00
27/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		193,45
10/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860148			193,45
26/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		192,57
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860206			192,57
26/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		179,79
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860303			179,79
28/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		185,58
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860396			185,58
26/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		144,82
10/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860495			144,82
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		146,13
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860509 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2015 - REF. JUNHO/2015 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			146,13
29/07/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		216,03
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860643			216,03
27/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		263,01
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		231,27
09/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860702			263,01
29/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		252,28
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860771			231,27
26/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		931,65
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860824			252,28
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860824			931,65
30/12/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		835,29
30/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-428,13
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860866			835,29
TOTAL		3.771,87	3.771,87	3.771,87
SALDO A PAGAR				0,00