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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1000	Data de lançamento:	13/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DA MUNICÍPE JUSSARA MATHIAS, ENTRE DAVID CANABARRO-RS E CAMPOS BORGES-RS DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10.	0,00	128,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2015	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DA MUNICÍPE JUSSARA MATHIAS, ENTRE DAVID CANABARRO-RS E CAMPOS BORGES-RS DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10.	128,12
13/02/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF Nº 116491.		128,12
10/03/2015	Pagamento de Empenho 1000/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860219			128,12
TOTAL		128,12	128,12	128,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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