Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1014
Data de lançamento:
16/02/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2015 - PREGÃO Nº 05/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº13/2015 - LEILÃO Nº 01/2015, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 18/02/2015
0,00
1.388,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2015
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2015 - PREGÃO Nº 05/2015 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº13/2015 - LEILÃO Nº 01/2015, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 18/02/2015
1.388,92
17/03/2015
REF. NOTA FISCAL 122673/15
1.388,92
20/03/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1014/2015
CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116
1.388,92
TOTAL
1.388,92
1.388,92
1.388,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
