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Exercício: 2015
Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1021	Data de lançamento:	16/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PLANTOES E SOBREAVISO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 051/2014, DISPENSA Nº 004/2014, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 117/2014.	0,00	32.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2015	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PLANTOES E SOBREAVISO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 051/2014, DISPENSA Nº 004/2014, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 117/2014.	32.000,00
02/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 035.		10.390,00
10/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858586 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1021/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498			10.390,00
01/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 037.		7.834,00
01/04/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-13.776,00
10/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858671, 858672 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1021/2015 JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498			7.834,00
TOTAL		18.224,00	18.224,00	18.224,00
SALDO A PAGAR				0,00