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Exercício: 2015
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	104	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SAO JOSE, CFE LICITACAO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2013.	0,00	11.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SAO JOSE, CFE LICITACAO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2013.	11.000,00
01/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 411.		4.944,00
08/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2501, 2502 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2015 - REF. 05/2015 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			4.944,00
01/07/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 414.		4.820,40
07/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2539, 2540 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2015 - REF. JUNHO/2015 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			4.820,40
17/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0416.		1.235,60
22/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2555 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2015 - REF. 01/07/2015 A 15/07/2015 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			1.235,60
TOTAL		11.000,00	11.000,00	11.000,00
SALDO A PAGAR				0,00