Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1045 |
Data de lançamento: |
18/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO E OI CARTUCHO DE TINTAS PRETO PARA A IMPRESSORA HP DESKJET DA SMEC. |
0,00 |
134,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO E OI CARTUCHO DE TINTAS PRETO PARA A IMPRESSORA HP DESKJET DA SMEC. |
134,10 |
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| 18/02/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 007.152.112. |
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134,10 |
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| 25/02/2015 |
Pagamento de Empenho 1045/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2387 |
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134,10 |
| TOTAL |
134,10 |
134,10 |
134,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
