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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	105	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SAO JOSE, CFE LICITAÇÃO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2013.	0,00	11.000,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SAO JOSE, CFE LICITAÇÃO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2013.	11.000,80
03/03/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 404.		1.236,00
10/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 191, 190 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2015 - REF. MARÇO/2015 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			1.236,00
01/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 406		5.191,20
09/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 197, 196 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2015 - REF.03/2015 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			5.191,20
04/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 408.		4.326,00
07/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 201, 202 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2015 - REF. ABRIL/2015 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			4.326,00
17/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0416.		247,60
22/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 105/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 212			247,60
TOTAL		11.000,80	11.000,80	11.000,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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