Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1057
Data de lançamento:
19/02/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. TROCA DE BUCHAS DA BANDEJA E PASTILHAS DO FREIO DO VEÍCULO VAN PEUGEOT BOXER DE PLACA INE 6512 E TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACAS ISI 0763.
0,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2015
REF. TROCA DE BUCHAS DA BANDEJA E PASTILHAS DO FREIO DO VEÍCULO VAN PEUGEOT BOXER DE PLACA INE 6512 E TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACAS ISI 0763.
110,00
19/02/2015
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 918, 917.
110,00
11/03/2015
Pagamento de Empenho 1057/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858595
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
