Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1060 |
Data de lançamento: |
19/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE CARDÃ,SUPORTE E SERVIÇO DE FREIO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB 1114 DE PLACA IDC 0692. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2015 |
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE CARDÃ,SUPORTE E SERVIÇO DE FREIO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB 1114 DE PLACA IDC 0692. |
120,00 |
|
|
| 19/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 919. |
|
120,00 |
|
| 11/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860240
PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2015
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME - 12873 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
