Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ADRIANO NOGUEIRA 02295332052 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1073 |
Data de lançamento: |
19/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRAR CALÇAMENTO DANIFICADO E REFAZER 300 M DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE LINHA SÃO JORGE. |
0,00 |
4.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2015 |
REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRAR CALÇAMENTO DANIFICADO E REFAZER 300 M DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE LINHA SÃO JORGE. |
4.350,00 |
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| 10/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA CFE NF Nº 009. |
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2.674,00 |
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| 20/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1073/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860320 |
|
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2.674,00 |
| 31/12/2015 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-1.676,00 |
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| TOTAL |
2.674,00 |
2.674,00 |
2.674,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
