Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1074 |
Data de lançamento: |
19/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.01.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. PESSOA FISICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. INSS PARTE PATRONAL SERVICO DE ADRIANO NOGUEIRA. |
0,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2015 |
REF. INSS PARTE PATRONAL SERVICO DE ADRIANO NOGUEIRA. |
870,00 |
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| 10/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF Nº 009. |
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537,80 |
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| 19/05/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1074/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860407 |
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534,80 |
| 31/12/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
|
-3,00 |
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| 31/12/2015 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-335,20 |
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| TOTAL |
534,80 |
534,80 |
534,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
