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Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1077	Data de lançamento:	19/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015, CONTRATO Nº 016/2015.	0,00	17.345,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2015	REF. AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015, CONTRATO Nº 016/2015.	17.345,00
02/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 118099.		91,59
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860219			91,59
17/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE CF 120195, 119580, 119283, 120156.		520,90
02/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 121684, 121805, 119651, 120162, 121423.		537,83
07/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860289			520,90
14/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 123556, 123888.		266,69
22/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860323			266,69
22/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860323			537,83
04/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 125237, 126331.		281,09
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860393			281,09
18/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 126841, 127786.		273,98
29/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860446			273,98
01/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 128159, 129572, 129524, 128834, 128832.		571,89
18/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851456			571,89
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 130350, 131177, 130966.		403,93
01/07/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA CFE CF 132200, 132256.		293,54
10/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2015 - REF. 116,44 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			403,93
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860625 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2015 - REF. 84,62 LITROS GASOLINA COMUM LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			293,54
28/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE NFs Nºs 0134404 E 133553.		337,54
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860668			337,54
13/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF 135484, 136546, 136469, 136587, 167665, 137987,		793,84
03/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 139167.		111,65
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 141945, 140751.		327,19
14/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851520			793,84
14/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851520			111,65
23/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 143943, 144304, 146223,		402,02
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860762			327,19
25/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 147362, 148385, 149786.		369,79
09/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 151508.		171,45
18/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 152924, 154446.		366,46
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 0154948 E 0156192.		246,93
30/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-10.976,69
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860858			402,02
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860858			369,79
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860858			246,93
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860858			366,46
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860858			171,45
TOTAL		6.368,31	6.368,31	6.368,31
SALDO A PAGAR				0,00