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Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1079	Data de lançamento:	19/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 1.900 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KA FLEX PLACAS ISX 2871, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015.	0,00	6.591,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2015	REF. AQUISIÇÃO DE 1.900 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO KA FLEX PLACAS ISX 2871, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015.	6.591,10
02/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 117506, 118302.		228,63
11/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1079/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2331			228,63
17/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE CF 120145, 119114, 119900.		205,90
02/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 120706, 122316, 121357, 120959.		391,75
06/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1079/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2398			205,90
14/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 124371, 123363.		239,22
22/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1079/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2423			239,22
22/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1079/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2423			391,75
04/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 125846, 126262.		231,62
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1079/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2460			231,62
18/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 127833, 127167.		207,75
01/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 129309, 128893, 128474.		248,03
08/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1079/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2471			207,75
18/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1079/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2487			248,03
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 131377, 130062.		158,32
01/07/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA CFE CF 131906, 132526, 132918.		328,93
07/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1079/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2534			158,32
07/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1079/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2534			328,93
28/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE NFs Nºs 0134402 E 133729.		217,96
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1079/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2571			217,96
13/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF 135265, 135631, 136130, 137006, 137279.		573,87
03/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 139610, 138823.		244,29
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 142432, 141247, 140840.		351,34
14/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1079/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2581			573,87
14/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1079/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2581			244,29
23/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 142969, 144153, 145115, 145621.		429,35
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1079/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2622			351,34
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1079/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2622			429,35
25/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 147568, 149071, 150209.		339,53
09/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 151190.		128,58
18/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 152635, 153700, 153887.		343,67
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 0154922.		129,44
30/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.592,92
13/01/2016	Pagamento de Empenho 1079/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2701			941,22
TOTAL		4.998,18	4.998,18	4.998,18
SALDO A PAGAR				0,00