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Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1080	Data de lançamento:	19/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015.	0,00	20.814,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2015	REF. AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015.	20.814,00
02/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 117492, 117563, 117620, 117846, 118249, 118155, 118109.		714,97
11/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 192			714,97
17/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE CF 120020, 119662, 119096, 120248, 120023, 119768, 119092, 119227.		696,18
02/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 122267, 122496, 121380,121382, 120841, 121432, 120615, 121428, 120854, 120603, 122339, 121721, 121653.		1.223,30
06/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 195			696,18
14/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 124309, 123212, 123382, 123650, 124264, 123386.		683,18
22/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 199			683,18
22/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 199			1.223,30
04/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 126114, 124567, 124657, 125038, 125360, 125797, 125883, 126323, 126687.		1.010,93
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 206			1.010,93
18/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 127927, 128033, 127745, 127690, 127660, 127217, 127556, 126887, 126834, 127024, 126811.		899,85
01/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 128988, 129149, 129335, 129352, 129497, 129631, 128322, 128470, 128587, 128830.		951,33
11/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 208			899,85
11/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 208			951,33
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 129967, 130128, 130189, 130252, 130951, 130974, 131690, 131658, 131131.		881,85
01/07/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA CFE CF 131956, 132003, 132109, 132430, 132672, 132611, 133204, 133218, 133396, 131826.		984,88
13/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2015 - REF. 283,91 LITROS GASOLINA COMUM. LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			984,88
13/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2015 - REF. 254,21 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			881,85
28/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE NFs Nºs 135122, 135087, 134930, 134793, 134782, 134346, 134164, 134159, 134004,133992, 133588 E 133527.		1.287,30
06/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 215			1.287,30
13/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF 137019, 137206, 137923, 137427, 137627, 138014, 138054, 138199, 138399, 138549.		1.007,77
21/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 216			1.007,77
03/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 139367, 139148, 138956, 140220, 139002, 139752, 139685, 139927, 140156.		10.472,46
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 140721, 140776, 140995, 141326, 141557, 141742, 142019, 142341, 142489.		936,21
29/09/2015	VALOR LIQUIDADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.		-9.509,57
23/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 142660, 142899, 142908, 143301, 143439, 143526, 143951, 144121, 144113, 144282, 144664, 145032, 145179, 145480, 145582, 146100.		1.757,08
29/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 219			1.757,08
29/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 219			962,89
29/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 219			936,21
25/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 147084, 147352, 147364, 147898, 148073, 148226, 148895, 148961, 149208, 149770, 149954, 149916, 150312.		1.550,53
27/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 146380, 146736, 146757.		260,76
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 222			1.550,53
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 222			260,76
09/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 150702, 150819, 151087, 151123, 151542, 151743, 152020, 152023, 152215, 152498.		1.183,17
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 226			1.183,17
18/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 152759, 152912, 153068, 153465, 153727, 153917, 154386, 154513, 154579.		1.079,89
22/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1080/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 231			1.079,89
31/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.741,93
TOTAL		18.072,07	18.072,07	18.072,07
SALDO A PAGAR				0,00