Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1081	Data de lançamento:	19/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	PSF

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 2098 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015.	0,00	7.334,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2015	REF. AQUISIÇÃO DE 2098 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015.	7.334,61
02/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 122417, 121377, 121002, 121029, 120877, 120749, 121769, 121744.		1.009,99
22/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1081/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 428			1.009,99
01/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 128781, 128774, 128541, 128454, 128161, 129716, 128383, 129601, 129547, 129463, 129358, 129228, 129105, 128915, 128864.		1.726,18
08/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1081/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 437			1.726,18
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 130273, 130067, 130450, 130454, 131142, 131412, 131385, 131300, 131370, 131069, 130411, 130619, 130192.		1.719,40
01/07/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA CFE CF 132594, 132613, 132729, 132953, 132971, 132804, 131809, 132001, 132172, 132211, 132321, 132485, 132503.		1.891,58
03/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1081/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 443			1.891,58
03/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1081/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 443			1.719,40
13/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF 137753, 137777, 137858, 138083, 138202, 138411, 138409, 138745.		987,46
21/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1081/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 461			987,46
TOTAL		7.334,61	7.334,61	7.334,61
SALDO A PAGAR				0,00