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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1082	Data de lançamento:	19/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 1145 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015.	0,00	4.002,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2015	REF. AQUISIÇÃO DE 1145 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015.	4.002,92
02/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 117772, 117800, 117930, 118024, 118134, 118164, 118689, 118881, 117255, 117379, 117365, 117360, 117635, 117693.		1.640,71
10/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1082/2015 - REF. 470,12 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			1.640,71
17/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE CF 119442, 119696, 120124, 120402, 119676, 120164, 119467, 119081, 118964, 119894, 120226.		1.311,40
02/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 122106, 121919, 121960, 121733, 121814, 121581, 121596, 122378, 122486, 122124.		1.050,81
07/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1082/2015 - REF. 375,76 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			1.311,40
22/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1082/2015 - REF. 300,57 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			1.050,81
TOTAL		4.002,92	4.002,92	4.002,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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