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Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1083	Data de lançamento:	19/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 9257 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015.	0,00	32.362,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2015	REF. AQUISIÇÃO DE 9257 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015.	32.362,47
14/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 123234, 123475, 124516, 124511, 124602, 123617, 123470, 123883, 124343, 124397, 124254, 123659, 123536, 123508, 122887, 122714, 122790.		2.160,49
22/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858699			2.160,49
04/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 126336, 126685, 125442, 125555, 125561, 125721, 124858, 124742, 124974, 125097, 125221, 125250, 125383, 126020, 126007, 126080, 126211, 126363.		2.109,13
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858740			2.109,13
18/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 127020, 127613, 127120, 127631, 127740, 127750, 127871, 127893, 128049, 128097, 126765, 126785, 126777, 126889, 126924, 126935, 126995, 127034.		2.220,86
29/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858668			2.220,86
28/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE NFs Nºs 134553, 134525, 134517, 134315, 134292,134272, 134119, 133940,133676, 133578, 135170, 135168, 135163, 134947, 134900 E 134556.		2.072,78
28/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE NF Nº 0133658.		40,83
04/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858975			2.113,61
13/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF 137106, 137291, 137683, 137578, 135270, 135263, 135481, 135609, 135550, 135837, 135969, 136178, 136216, 136347, 136382, 136413, 136424, 136473, 136582, 136751.		2.594,97
03/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 139620, 139631, 139691, 140654, 140652, 140649, 139298, 139274, 139188, 140089, 140166, 140233, 140240, 139013, 138906, 138901, 138904, 139512, 139696, 139125, 139952, 139904, 139883.		2.929,96
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 142419, 141975, 142116, 142571, 142098, 142451, 141637, 141922, 140905, 142012, 141735, 142119, 142254, 141340, 141504, 141069, 141149, 141078.		2.163,08
13/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859052			2.594,97
23/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 145118, 145181, 145271, 145402, 145577, 145865, 146173, 145989, 145981, 146132, 146297, 146293, 142829, 142853, 142885, 142986, 143239, 143381, 143387, 143396, 143461, 143633, 143610, 143697, 144057, 144013, 144181, 144320, 144392, 144414, 144476, 144889.		3.876,07
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859104			2.929,96
25/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 146385, 146543, 146547, 146559, 146636, 146830, 146991, 147067, 147180, 147271, 147348, 147430, 147439, 147540, 147848, 147781, 147975, 147901, 148177, 148452, 148388, 148722, 148717, 149151, 149147, 149232, 149321, 149431, 149357, 149591, 149727, 149874, 149876, 150124, 150103, 150270, 150421, 150410, 150440.		5.146,15
09/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 150769, 150711, 150746, 150906, 150975, 151008, 151273, 151314, 151297, 151506, 151766, 151831, 152213, 152124, 152205, 152373, 152555.		2.273,89
18/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 152681, 152763, 152814, 153073, 153145, 153210, 153265, 153502, 153561, 153622, 153668, 153872, 153883, 153956, 154028, 154433, 154511.		2.133,56
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 156413, 156285, 156297, 155762, 155694, 155593, 155605, 155406, 155306, 155298, 155209, 155155, 155159, 155165, 155069, 155084, 155003, 154981, 154759, 154663, 156569.		2.390,12
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 154884.		120,28
30/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-130,30
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859200			2.510,40
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859200			2.133,56
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859200			2.273,89
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859200			5.146,15
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859200			2.163,08
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859200			3.876,07
TOTAL		32.232,17	32.232,17	32.232,17
SALDO A PAGAR				0,00