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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1084	Data de lançamento:	19/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 200 LITROS GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 PLACAS MCX 3261, DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015.	0,00	699,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2015	REF. AQUISIÇÃO DE 200 LITROS GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 PLACAS MCX 3261, DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015.	699,20
02/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 117748.		91,02
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1084/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860219			91,02
01/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 129456.		112,50
18/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1084/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851456			112,50
03/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 139092.		104,43
14/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1084/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851520			104,43
23/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 145382.		109,61
31/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-281,64
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1084/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860858			109,61
TOTAL		417,56	417,56	417,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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