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Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1085	Data de lançamento:	19/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO FORD FOCUS S AT 2.0 S SEDAN PLACAS IVS 3904, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015.	0,00	10.488,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2015	REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO FORD FOCUS S AT 2.0 S SEDAN PLACAS IVS 3904, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015.	10.488,00
02/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 118166.		71,50
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860219			71,50
17/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE CF 119100.		127,82
02/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 119112, 121008, 122424.		370,22
02/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 121820, 120890, 122374, 120593.		434,62
02/04/2015	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-370,22
07/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860289			127,82
14/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 124391, 123620.		288,83
22/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860323			288,83
22/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860323			434,62
04/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 126369, 126105, 125994, 125090.		446,40
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860393			446,40
18/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 126787, 127066, 127990.		246,78
29/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860446			246,78
01/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 128371, 128787, 129223, 129415.		434,48
18/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851456			434,48
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 130858.		107,28
01/07/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA CFE CF 133415, 131830, 132129, 131890, 132653, 133036.		534,57
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860625 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2015 - REF. 30.68 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			107,28
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860625 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2015 - REF. 152,91 LITROS GASOLINA ADITIVADA LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			534,57
28/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXAO MARCHESE, CFE NF Nº 0133593.		154,90
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860668			154,90
13/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF 137062, 137184, 137336, 137661, 138579.		531,18
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 141046.		97,59
14/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851520			531,18
23/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 142762, 145411, 145311, 145977, 146257.		598,97
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860762			97,59
25/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 146893, 148058, 148228.		458,78
09/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 151575.		113,30
18/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 153759, 154000.		250,39
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 0156360.		154,92
30/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-5.435,69
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860858			598,97
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860858			458,78
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860858			113,30
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860858			154,92
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1085/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860858			250,39
TOTAL		5.052,31	5.052,31	5.052,31
SALDO A PAGAR				0,00