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Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1086	Data de lançamento:	19/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PBF

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CADASTRO UNICO/IGD SUAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015.	0,00	5.244,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2015	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CADASTRO UNICO/IGD SUAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015.	5.244,00
02/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 117274.		128,03
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850013			128,03
17/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE CF 120039, 120181.		130,38
02/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 121820, 120890, 122374, 120593.		434,62
02/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 119112, 121008, 122424.		370,22
02/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850021			130,38
02/04/2015	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-434,62
14/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 123873, 124492.		153,82
22/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850014			370,22
22/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850014			153,82
04/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 124677.		96,69
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850019			96,69
18/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 127945, 127714.		259,29
29/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850023			259,29
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 131071.		137,85
01/07/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA CFE CF 132487, 132051, 133294.		356,90
03/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850025			356,90
03/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850025			137,85
28/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE NFs Nºs 0134334, 133928, 133721, 133437.		439,21
06/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850031			439,21
13/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF 137108, 137198, 137738, 137888, 137913, 138446.		672,17
21/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850033			672,17
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 142424, 141950.		209,41
06/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850035			209,41
23/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 144707, 143303, 145043, 145425.		338,48
29/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850036			338,48
25/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 147039, 146916, 147077, 147852, 148096, 149767, 150070.		626,60
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850038			626,60
09/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 150808, 150925, 151024, 151113, 152210.		562,68
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850039			562,68
18/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 153183, 153807, 154364.		421,31
22/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850040			421,31
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 155490, 156106 E 156345.		296,37
30/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-44,59
12/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850041			296,37
TOTAL		5.199,41	5.199,41	5.199,41
SALDO A PAGAR				0,00