O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1086 Data de lançamento: 19/02/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CADASTRO UNICO/IGD SUAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015. 0,00 5.244,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2015 REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CADASTRO UNICO/IGD SUAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015. 5.244,00
02/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 117274. 128,03
10/03/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850013 128,03
17/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE CF 120039, 120181. 130,38
02/04/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 121820, 120890, 122374, 120593. 434,62
02/04/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 119112, 121008, 122424. 370,22
02/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850021 130,38
02/04/2015 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -434,62
14/04/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 123873, 124492. 153,82
22/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850014 370,22
22/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850014 153,82
04/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 124677. 96,69
11/05/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850019 96,69
18/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 127945, 127714. 259,29
29/05/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850023 259,29
26/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 131071. 137,85
01/07/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA CFE CF 132487, 132051, 133294. 356,90
03/07/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850025 356,90
03/07/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850025 137,85
28/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE NFs Nºs 0134334, 133928, 133721, 133437. 439,21
06/08/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850031 439,21
13/08/2015 EMP. LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF 137108, 137198, 137738, 137888, 137913, 138446. 672,17
21/08/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850033 672,17
29/09/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 142424, 141950. 209,41
06/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850035 209,41
23/10/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 144707, 143303, 145043, 145425. 338,48
29/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850036 338,48
25/11/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 147039, 146916, 147077, 147852, 148096, 149767, 150070. 626,60
04/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850038 626,60
09/12/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 150808, 150925, 151024, 151113, 152210. 562,68
15/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850039 562,68
18/12/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 153183, 153807, 154364. 421,31
22/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850040 421,31
30/12/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 155490, 156106 E 156345. 296,37
30/12/2015 DESPESA NÃO EFETIVADA. -44,59
12/01/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850041 296,37
TOTAL 5.199,41 5.199,41 5.199,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.