Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CADASTRO UNICO/IGD SUAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2015. |
5.244,00 |
|
|
02/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 117274. |
|
128,03 |
|
10/03/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850013 |
|
|
128,03 |
17/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE CF 120039, 120181. |
|
130,38 |
|
02/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 121820, 120890, 122374, 120593. |
|
434,62 |
|
02/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 119112, 121008, 122424. |
|
370,22 |
|
02/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850021 |
|
|
130,38 |
02/04/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
|
-434,62 |
|
14/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 123873, 124492. |
|
153,82 |
|
22/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850014 |
|
|
370,22 |
22/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850014 |
|
|
153,82 |
04/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 124677. |
|
96,69 |
|
11/05/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850019 |
|
|
96,69 |
18/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 127945, 127714. |
|
259,29 |
|
29/05/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850023 |
|
|
259,29 |
26/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 131071. |
|
137,85 |
|
01/07/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA CFE CF 132487, 132051, 133294. |
|
356,90 |
|
03/07/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850025 |
|
|
356,90 |
03/07/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850025 |
|
|
137,85 |
28/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE NFs Nºs 0134334, 133928, 133721, 133437. |
|
439,21 |
|
06/08/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850031 |
|
|
439,21 |
13/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF 137108, 137198, 137738, 137888, 137913, 138446. |
|
672,17 |
|
21/08/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850033 |
|
|
672,17 |
29/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 142424, 141950. |
|
209,41 |
|
06/10/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850035 |
|
|
209,41 |
23/10/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 144707, 143303, 145043, 145425. |
|
338,48 |
|
29/10/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850036 |
|
|
338,48 |
25/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 147039, 146916, 147077, 147852, 148096, 149767, 150070. |
|
626,60 |
|
04/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850038 |
|
|
626,60 |
09/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 150808, 150925, 151024, 151113, 152210. |
|
562,68 |
|
15/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850039 |
|
|
562,68 |
18/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 153183, 153807, 154364. |
|
421,31 |
|
22/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850040 |
|
|
421,31 |
30/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 155490, 156106 E 156345. |
|
296,37 |
|
30/12/2015 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-44,59 |
|
|
12/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1086/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850041 |
|
|
296,37 |
TOTAL |
5.199,41 |
5.199,41 |
5.199,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.