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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1087	Data de lançamento:	19/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 016/2015.	0,00	10.488,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2015	REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 009/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, CONTRATO Nº 016/2015.	10.488,00
28/04/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-10.488,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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