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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: S & K PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1093 Data de lançamento: 20/02/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA E.M.E.F MENINO DEUS. 0,00 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2015 REF. SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA E.M.E.F MENINO DEUS. 570,00
20/02/2015 EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF 103. 570,00
04/03/2015 Pagamento de Empenho 1093/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851281 570,00
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.