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Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	11	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	30.000,00
27/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.010,49
10/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860148			2.010,49
26/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.825,69
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860206			1.825,69
26/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.703,24
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860303			1.703,24
28/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.926,34
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860396			1.926,34
26/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.568,47
29/05/2015	VALOR EMPENHADO A MAIOR.	-7.000,00
10/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860495			1.568,47
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.591,10
10/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2015 - REF. JUNHO/2015, 17,75,47,46,45,44,27,32,35,38,41,21,53,62. COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			1.591,10
29/07/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.073,77
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860643			2.073,77
27/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.865,95
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.185,15
09/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860702			2.865,95
29/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.318,47
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860771			2.185,15
26/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.427,73
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860824			2.318,47
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860824			2.427,73
30/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.		503,60
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860866			503,60
TOTAL		23.000,00	23.000,00	23.000,00
SALDO A PAGAR				0,00