REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 23.02.2015, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTE A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS.
0,00
94,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2015
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 23.02.2015, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTE A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS.
94,83
23/02/2015
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.
94,83
04/03/2015
Pagamento de Empenho 1114/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858554
94,83
TOTAL
94,83
94,83
94,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
