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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: J. MAIER - MADEIRAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1117	Data de lançamento:	23/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE DUAS DÚZIAS DE MADEIRA DE PINHEIRO PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ACONDICIONAR MEDICAMENTOS NO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2015	REF. AQUISIÇÃO DE DUAS DÚZIAS DE MADEIRA DE PINHEIRO PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ACONDICIONAR MEDICAMENTOS NO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1.400,00
06/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF .007.229.804.		1.400,00
20/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858618 PAGTO. REF. EMPENHO 1117/2015 J. MAIER - MADEIRAS - 3402			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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