Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: ALDORI BATISTA 00024014010	Exportar os Dados

Número do empenho:	1127	Data de lançamento:	23/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2015, PRESTACAO DE SERVICO DE ROÇADAS, LIMPEZAS, E/OU PODAS DE ARVORES E ARBUSTOS NAS MARGENS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 017/89, DE 06 DE ABRIL DE 1989.	0,00	7.499,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2015	REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2015, PRESTACAO DE SERVICO DE ROÇADAS, LIMPEZAS, E/OU PODAS DE ARVORES E ARBUSTOS NAS MARGENS DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 017/89, DE 06 DE ABRIL DE 1989.	7.499,80
30/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 017.		4.900,00
06/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1127/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860376			4.900,00
29/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 019.		1.820,00
08/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1127/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860479			1.820,00
19/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 022.		779,80
25/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1127/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850663			779,80
TOTAL		7.499,80	7.499,80	7.499,80
SALDO A PAGAR				0,00