Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1129 |
Data de lançamento: |
23/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.01.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. PESSOA FISICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. INSS PARTE PATRONAL DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 020/2015, ALDORI BATISTA. |
0,00 |
1.499,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2015 |
REF. INSS PARTE PATRONAL DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 020/2015, ALDORI BATISTA. |
1.499,96 |
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| 30/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 017. |
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980,00 |
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| 19/05/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1129/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860407 |
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980,00 |
| 29/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 019. |
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364,00 |
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| 19/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 022. |
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155,96 |
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| 19/06/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1129/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851468 |
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|
364,00 |
| 20/07/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1129/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860635 |
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155,96 |
| TOTAL |
1.499,96 |
1.499,96 |
1.499,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
