Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2015 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ITINERÁRIO LINHA TEODORO-SÃO PEDRO-VILA OPERARIA, 81 KM/DIA, 200 DIAS LETIVOS, LICITAÇÃO Nº 007/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015, CONTRATO Nº 019/2015. |
15.000,00 |
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| 03/03/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 405. |
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1.583,55 |
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| 10/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2015 - REF. MARÇO/2015
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 |
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1.583,55 |
| 01/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 412. |
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6.334,20 |
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| 08/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2015 - REF. 05/2015
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 |
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6.334,20 |
| 01/07/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 413. |
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6.175,84 |
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| 10/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2015 - REF. JUNHO/2015
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 |
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3.015,74 |
| 04/08/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2015 - REF. JUNHO/2015
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 |
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3.160,10 |
| 01/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 419. |
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906,41 |
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| 08/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2015 - REF. AGOSTO/2015
TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 |
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906,41 |
| TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
