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Exercício: 2015
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1132	Data de lançamento:	23/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ITINERÁRIO LINHA TEODORO-SÃO PEDRO-VILA OPERARIA, 81 KM/DIA, 200 DIAS LETIVOS, LICITAÇÃO Nº 007/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015, CONTRATO Nº 019/2015.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2015	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ITINERÁRIO LINHA TEODORO-SÃO PEDRO-VILA OPERARIA, 81 KM/DIA, 200 DIAS LETIVOS, LICITAÇÃO Nº 007/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015, CONTRATO Nº 019/2015.	10.000,00
04/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 410.		5.542,42
07/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2456, 2457 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1132/2015 - REF. 04/2015 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			5.542,42
22/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0417.		3.800,52
24/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1132/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2557			3.800,52
01/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 419.		657,06
15/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1132/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2614			657,06
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00