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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JAIR ANTONIO IORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1169	Data de lançamento:	24/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE 20 PCTE DE FOLHAS DE OFÍCIO A4, PARA USO DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 004/2015.	0,00	259,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2015	REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE 20 PCTE DE FOLHAS DE OFÍCIO A4, PARA USO DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 004/2015.	259,00
19/03/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 007399845.		259,00
07/04/2015	Pagamento de Empenho 1169/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860284			259,00
TOTAL		259,00	259,00	259,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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