Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1183 |
Data de lançamento: |
25/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 01 INTERRUPTOR DE TEMPERATURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISD 5860. |
0,00 |
86,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 INTERRUPTOR DE TEMPERATURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ISD 5860. |
86,60 |
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| 25/02/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 007.207.216. |
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86,60 |
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| 11/03/2015 |
Pagamento de Empenho 1183/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2334 |
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86,60 |
| TOTAL |
86,60 |
86,60 |
86,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
