Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1189 |
Data de lançamento: |
25/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÕES NOS QUADROS DE COMANDOS DOS POÇOS Nºs 20 E 14 33% DO VALOR. |
0,00 |
146,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2015 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÕES NOS QUADROS DE COMANDOS DOS POÇOS Nºs 20 E 14 33% DO VALOR. |
146,52 |
|
|
| 25/02/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRO WERNER, CFE NF Nº 0619. |
|
146,52 |
|
| 10/03/2015 |
Pagamento de Empenho 1189/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860209 |
|
|
146,52 |
| TOTAL |
146,52 |
146,52 |
146,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
