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Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	12	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO 2015, NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	0,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO 2015, NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	4.800,00
27/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		255,14
10/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2350			255,14
26/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		223,42
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2325			223,42
26/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		355,18
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2417			355,18
28/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		519,06
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2458			519,06
26/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		361,65
10/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2512			361,65
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		350,81
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2550 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12/2015 - REF. JUNHO/2015 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			350,81
29/07/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		621,86
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2561			621,86
27/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		569,35
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		485,42
09/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2645			569,35
29/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		505,32
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2597			485,42
26/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		472,90
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2678			472,90
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2678			505,32
30/12/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		79,89
04/01/2016	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-79,89
04/01/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-79,89
TOTAL		4.720,11	4.720,11	4.720,11
SALDO A PAGAR				0,00