| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 1239 | Data de lançamento: | 26/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS pagto folha mes 02/2015 | 0,00 | 1.193,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS pagto folha mes 02/2015 | 1.193,06 | ||
| 26/02/2015 | EMEPENHOS LIQUIDADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA CFE, FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RECISÃO 02/2015 E FÉRIAS 03/2015. | 1.193,06 | ||
| 04/03/2015 | Pagamento de Empenho 1239/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2327 | 1.193,06 | ||
| TOTAL | 1.193,06 | 1.193,06 | 1.193,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
