| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 127 | Data de lançamento: | 06/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASIST. SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 001/2015 - LICITAÇÃO Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 001/2015 | 0,00 | 9.362,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2015 | REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DA SAÚDE E ASIST. SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº 001/2015 - LICITAÇÃO Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 001/2015 | 9.362,00 | ||
| 09/02/2015 | EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 111972, 111989, 112213, 112359, 112383, 112520, 112618, 112697, 112829, 112750, 113264, 113238, 113575, 113572, 113505, 113609, 113832, 113798, 113834, 113950, 113862, 114430, 114410, 114336, 114516, 114473, 114546, 114641, 114771, 114807, 114782, 115459, 115352, 115413, 115574, 115488, 115572, 115739, 115890, 116255, 116257, 116251, 116247. | 4.093,51 | ||
| 19/02/2015 | EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 116024, 116276, 116060, 116152, 116287, 116197, 116363, 116532, 116776, 116797, 116930, 117032, 117081, 117122. | 1.707,70 | ||
| 23/02/2015 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -3.560,79 | ||
| 24/02/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858546 | 4.093,51 | ||
| 26/02/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858551 | 1.707,70 | ||
| TOTAL | 5.801,21 | 5.801,21 | 5.801,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
