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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	128	Data de lançamento:	06/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUM PARA USO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 001/2015 - LICITAÇÃO Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 001/2015.	0,00	2.114,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2015	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUM PARA USO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 001/2015 - LICITAÇÃO Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 001/2015.	2.114,00
09/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 112964, 113481, 114229, 115350, 116260.		610,64
19/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 116779, 116082, 116980.		382,52
23/02/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.120,84
24/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 128/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860164			610,64
26/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 128/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860193			382,52
TOTAL		993,16	993,16	993,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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