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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	129	Data de lançamento:	06/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUM PARA USO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DISPENSA Nº 001/2015 - LICITAÇÃO Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 001/2015.	0,00	906,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2015	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUM PARA USO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DISPENSA Nº 001/2015 - LICITAÇÃO Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 001/2015.	906,00
09/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 112555, 113515, 113783, 116265.		579,38
19/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 116441.		198,60
23/02/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-128,02
24/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860164			579,38
26/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 129/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860193			198,60
TOTAL		777,98	777,98	777,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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