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Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	13	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO 2015, NA GARAGEM MUNICIPAL.	0,00	6.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO 2015, NA GARAGEM MUNICIPAL.	6.250,00
27/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		417,33
10/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860148			417,33
26/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		394,41
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860206			394,41
26/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		494,44
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860303			494,44
28/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		639,17
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860396			639,17
26/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		565,45
10/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860495			565,45
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		582,37
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860509 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2015 - REF. JUNHO/2015 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			582,37
29/07/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		757,13
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860643			757,13
27/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		868,05
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		747,82
09/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860702			868,05
29/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		775,65
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860771			747,82
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860824			775,65
30/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-8,18
TOTAL		6.241,82	6.241,82	6.241,82
SALDO A PAGAR				0,00