REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUM PARA USO DO VEÍCULO KA PLACAS ISX-2871 ,CONFORME DISPENSA Nº 001/2015 - LICITAÇÃO Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 001/2015.
0,00
604,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2015
REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUM PARA USO DO VEÍCULO KA PLACAS ISX-2871 ,CONFORME DISPENSA Nº 001/2015 - LICITAÇÃO Nº 002/2015 - CONTRATO Nº 001/2015.
604,00
09/02/2015
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 113910, 116268.
203,97
19/02/2015
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 116807, 116192.
209,91
23/02/2015
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-190,12
25/02/2015
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 130/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2369
203,97
26/02/2015
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 130/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2376
209,91
TOTAL
413,88
413,88
413,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
