Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1314 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contribuição patronal pagto folha mes 02/2015 |
0,00 |
827,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2015 |
contribuição patronal pagto folha mes 02/2015 |
827,40 |
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| 26/02/2015 |
EMEPENHOS LIQUIDADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA CFE, FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RECISÃO 02/2015 E FÉRIAS 03/2015. |
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827,40 |
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| 19/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1141
PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2015
I N S S - 111 |
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827,40 |
| TOTAL |
827,40 |
827,40 |
827,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
