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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	132	Data de lançamento:	06/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUM PARA USO DE VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DISPENSA Nº 001/2015 - LICITAÇÃO Nº 002/2015.	0,00	1.510,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2015	REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GASOLINA COMUM PARA USO DE VEÍCULO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DISPENSA Nº 001/2015 - LICITAÇÃO Nº 002/2015.	1.510,00
09/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 112516, 112774, 115672, 114462, 112678, 113532, 114572, 114701, 115346, 116263.		893,67
19/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 116305.		154,42
23/02/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-461,91
24/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860164			893,67
26/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860193			154,42
TOTAL		1.048,09	1.048,09	1.048,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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