Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1327 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto rescisao mes 02/2015 |
0,00 |
71,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2015 |
CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto rescisao mes 02/2015 |
71,32 |
|
|
| 26/02/2015 |
EMEPENHOS LIQUIDADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA CFE, FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RECISÃO 02/2015 E FÉRIAS 03/2015. |
|
71,32 |
|
| 19/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2335
PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2015
I N S S - 111 |
|
|
71,32 |
| TOTAL |
71,32 |
71,32 |
71,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
