Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EDITORA PLENUM INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1363 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA JURÍDICA "JURIS PLENUM", PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2015 |
REF. RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA REVISTA JURÍDICA "JURIS PLENUM", PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO. |
950,00 |
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| 30/03/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUIZ ANTONIO BRUNORI, CFE NF Nº 013651. |
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950,00 |
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| 07/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1363/2015
EDITORA PLENUM INFORMATICA E SERVICOS LTDA - 1967 |
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950,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
